如何在开票系统红冲专用发票

妙蕊氏

红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入帐,跨月的就需要开红字发票。下面就来介绍一下如何在开票系统红冲专用发票。

1、打开登录开票系统,单击红字发票管理。

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2、单击红字信息表填开(有销售方和购买方申请两部分,需根据实际情况选择)。

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3、输入基本信息之后确定保存上传。

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4、上传之后需待系统审核通过,再下载信息表。

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5、下载信息表后,打开开具发票页面。

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6、点击负数,导入开具发票,选择审核通过下载的信息表开具负数发票。

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